Driftsbudsjettet for 2025 har en omsetning på 4,65 milliarder kroner og øker med 290 millioner kroner fra opprinnelig budsjett for 2024. Av områder som er styrket er midler til barneavlastning, legetjenesten i sykehjem og legevakt, flyktningetjenester, midler til velferdsteknologi, individuell opplæring og hjemmebaserte tjenester. I tillegg legges det opp til investeringer innenfor blant annet helse, skole, barnehage og infrastruktur med et samlet investeringsbudsjett for 2025 på 843 millioner kroner.
Omstillingsprogrammet fortsetter
Selv om vi har hatt økte inntekter og overføringer gjennom inntektssystemet, har det vært helt avgjørende for kommuneøkonomien å etablere et omstillingsprogram. Målet er å sikre en bærekraftig økonomi ved å utvikle gode tjenester med en sunn økonomi, spesielt fordi tidligere engangsinntekter har kamuflert underliggende økonomiske utfordringer.
Omstillingsprogrammet skal iverksette tiltak for å styrke det økonomiske handlingsrommet, noe som er nødvendig for å kunne opprettholde lovpålagte tjenester og tilpasninger til samfunnets behov. Alle i kommunen har et felles ansvar for å bidra til at omstillingsarbeidet gjennomføres for å oppnå en stabil økonomi og gode tjenester for innbyggerne.
Hovedutfordringer i tiden framover
Tjenesteytingen til innbyggerne i alle kommuner er under stort press, og kommunen kan ikke innfri alle forventninger fra sentrale myndigheter, innbyggere, frivillighet og næringsliv framover. Selv med økning i kommunenes frie inntekter dekker dette langt fra de økende kostnadene og behovene.
Hovedutfordringene kan oppsummeres med
- økte kostnader til pleie- og omsorg
- økte kostnader til barn og unge med særlige utfordringer
- økende renteutgifter som følge av høye investeringer
- uventet høy prisvekst som påvirker både drift og investeringsprosjekter
- demografisk utvikling med færre unge og flere eldre
- mangedoblet antall flyktninger som bosettes hvert år
Kommunen må prioritere de som trenger det mest, og grunntjenestene må komme foran andre gode formål. Det er en vekst i unge som trenger spesielle tjenester og tilrettelegging. Samtidig øker antall eldre betraktelig. Fra 2021 har det vært en betydelig vekst i individuell tilrettelagt opplæring og skoleskyss. Mottak av 180 flyktninger per år legger press på tjenestene til tross for sentral finansiering.
Det er en utfordring at aldersgruppen som ikke øker i antall, øker mest i kostnader. Oppvekst må intensivere arbeidet med omstillingsprogrammet for å redusere kostnadsveksten. Indre Østfold er en lavinntektskommune uten store inntekter fra eiendomsskatt, og må tilpasse tjenestenivået etter dette.
Takket være ansattes engasjement og harde arbeid, vil vi også i 2025 levere gode tjenester til våre innbyggere 365 dager i året. Hele laget med ansatte, ledere og tillitsvalgte bidrar med innsats som gjør en betydelig forskjell, og er en grunnleggende del av vårt felles mål om å skape en bedre og mer velfungerende kommune. Eksterne samarbeidspartnere er også viktig for samfunnsutviklingen i de kommende årene.
Presentasjon av planen
Formannskapet og kommunestyret fikk presentert handlings- og økonomiplanen i formannskapsmøtet 1. november.
Her finner du kommunedirektørens presentasjon (PDF, 4 MB)
Handlings- og økonomiplan 2025-2028
Her finner du kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan for 2025-2028
Videre politisk behandling
Etter en periode med behandling i råd og utvalg mellom 26. og 28. november, behandler formannskapet planen i sitt møte 29. november. Da innstiller de også til kommunestyret.
Deretter behandler og vedtar kommunestyret handlings- og økonomiplanen i sitt møte 17. desember.